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索引号 001008003015032/2021-00172
组配分类 通知公告 发布机构 市粮食和物资储备局
成文日期 2021-03-15 公开方式 主动公开
温州市粮食和物资储备局2021年部门预算
时间:2021-03-15 14:31:33 来源:市粮食和物资储备局 浏览次数: 字号:[ ]


一、温州市粮食和物资储备局概况

(一)主要职能

1.起草全市粮食流通和物资储备管理规范性文件。提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.提出全市粮棉肉糖等重要物资储备规划、市级储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市重要储备物资和救灾储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

3.制定全市粮食流通行业发展规划、政策,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。

4.管理全市粮食和棉花、肉类、食糖等物资储备,负责全市粮食流通行业管理,负责市级粮棉肉糖储备管理。会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。负责提出粮食购销政策并组织实施。指导和协调县级粮食和物资储备部门的地方储备粮管理工作,督促指导各地落实储备任务。承担全市粮食流通市场调控的具体工作。负责军粮供应管理工作。承担全市粮食安全工作协调小组的日常工作。

5.根据全市储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,监督检查有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查,负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查。承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

7.负责全市粮食和物资储备统计工作。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警。负责粮食和物资储备的宣传工作。负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,温州市粮食和物资储备局部门预算包括:局本级预算、局属温州市粮食和物资储备管理中心和局属温州市粮油产品质量检测站预算。

二、温州市粮食和物资储备局2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于温州市粮食和物资储备局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市粮食和物资储备局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。温州市粮食和物资储备局2021年收支总预算2862.11万元。

(二)关于温州市粮食和物资储备局2021年收入预算情况说明

温州市粮食和物资储备局2021年收入预算2862.11万元,其中:一般公共预算拨款收入2862.11万元,占100.0%。

(三)关于温州市粮食和物资储备局2021年支出预算情况说明
  温州市粮食和物资储备局2021年支出预算2862.11万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出135.35万元、卫生健康支出144.27万元、住房保障支出120.44万元、粮油物资储备支出2462.05万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1513.77万元,占52.9%;日常公用支出248.86万元,占8.7%;项目支出1099.48万元,占38.4%。

(四)关于温州市粮食和物资储备局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市粮食和物资储备局2021年财政拨款收支总预算2862.11万元。收入包括:一般公共预算2862.11万元;支出包括:社会保障和就业支出135.35万元、卫生健康支出144.27万元、住房保障支出120.44万元、粮油物资储备支出2462.05万元。

(五)关于温州市粮食和物资储备局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市粮食和物资储备局2021年一般公共预算当年拨款2862.11万元,比上年执行数减少670.51万元,主要是调入粮食运费补贴、粮食应急加工企业补助、调温保供粮食经营亏损补贴、市级救灾物资购置经费等项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出135.35万元,占4.7%;卫生健康(类)支出144.27万元,占5.1%;住房保障(类)支出120.44万元,占4.2%;粮油物资储备(类)支出2462.05万元,占86.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)90.23万元,主要用于市粮食和物资储备局机关工作人员、所属市粮食和物资储备管理中心和所属市粮油产品质量检测站事业单位人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)45.12万元,主要用于市粮食和物资储备局机关工作人员、所属市粮食和物资储备管理中心和所属市粮油产品质量检测站事业单位人员实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)38.31万元,主要用于市粮食和物资储备局机关工作人员基本医疗保障的支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.68万元,主要用于所属市粮食和物资储备管理中心和所属市粮油产品质量检测站事业单位人员基本医疗保障的支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)87.28万元,主要用于市粮食和物资储备局机关工作人员、所属市粮食和物资储备管理中心和所属市粮油产品质量检测站事业单位人员公务员医疗补助的支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)110.04万元,主要用于市粮食和物资储备局机关、所属市粮食和物资储备管理中心和所属市粮油产品质量检测站按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10.4万元,主要用于温州市粮食和物资储备局机关、所属市粮食和物资储备管理中心按房改政策规定,单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(8)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)840.59万元,主要用于市粮食和物资储备局机关工作人员工资及日常运转、离休方面等支出。

(9)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)60.21万元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(10)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)128.4万元,主要用于市粮食和物资储备局机关粮食责任制落实经费、世界粮食日等活动、所属市粮食和物资储备管理中心市级军粮供应站军粮供应费用补贴、所属市粮油产品质量检测站扦样检测费等支出。

(11)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)521.98万元,主要用于市粮食和物资储备管理中心和市粮油产品质量检测站人员工资及日常运转支出。

(12)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)910.87万元,主要用于市粮食和物资储备局机关粮食安全基础工作考评、粮食新产业新业态奖补、物资应急保供能力建设、所属市粮食和物资储备管理中心和所属市粮油产品质量检测站物业管理费、市级救灾物资及包装工具购置、市级冻猪肉及活体生猪储备、救灾物资储备中心库运行、市级救灾物资储备库(龙湾库)仓储管理费等支出。

(六)关于温州市粮食和物资储备局2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市粮食和物资储备局2021年一般公共预算基本支出1762.63万元,其中:

人员经费1513.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费248.86万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七)关于温州市粮食和物资储备局2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市粮食和物资储备局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市粮食和物资储备局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市粮食和物资储备局2021年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为7.27万元,比2020年预算数增加3万元,增长70.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2021年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开; 温州市粮食和物资储备局2020年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算4.77万元,比上年预算数增长11.7%。主要用于接待相关部门公务活动等支出。增加的主要原因是所属市粮油产品质量检测站经费形式由自理转为财政全额拨款,2020年预算中未安排公务接待费,2021年预算安排公务接待费0.5万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.5万元,比上年预算数增长100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.5万元,主要用于所属市粮油产品质量检测站所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是市粮油产品质量检测站经费形式由自理转为财政全额拨款,2020年预算中未安排公务用车运行维护费,2021年预算安排公务用车运行维护费2.5万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温州市粮食和物资储备局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算120.17万元,比上年预算增加18.11万元,增长17.7%,主要是人员增加4人。

2.政府采购情况

2021年温州市粮食和物资储备局各单位政府采购预算总额478.37万元,其中:政府采购货物预算6.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算472.07万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,温州市粮食和物资储备局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市粮食和物资储备局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1099.48万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项):指粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

16. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):指除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

温州市粮食和物资储备局2021年部门预算公开附表.xls

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